Kontrole projektów
5. Jakie obszary realizacji projektu podlegają weryfikacji w ramach kontroli prowadzonej przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości?
W trakcie kontroli w zależności od typu projektu oraz trybu kontroli sprawdzeniu mogą podlegać m.in.:
1) Zakupione w ramach projektu środki trwałe i wartości niematerialne i prawne;
2) Oryginały dokumentów przedstawianych w trakcie rozliczenia projektu (weryfikacja obowiązku archiwizacji dokumentacji projektowej);
3) Dowody na prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej (należy umożliwić wgląd do systemów księgowych przedsiębiorstwa w zakresie objętym projektem, przedstawić dowody na ujęcie wydatków w ewidencji księgowej – w zależności od prowadzonej księgowości mogą to być wyciągi z odrębnych kont syntetycznych i analitycznych, ewidencja środków trwałych, książka przychodów i rozchodów, zakładowy plan kont, itd.);
4) Dowody dotyczące udzielania zamówień przez beneficjenta – postępowanie ofertowe (należy przedstawić oryginały ofert i zapytań ofertowych, w przypadku ofert przesłanych drogą mailową należy umożliwić wgląd w oryginalne wiadomości elektroniczne, dokumenty potwierdzające upublicznienie procesu zamówień);
5) Dowody na osiągnięcie i utrzymanie wskaźników osiągnięcia celów projektu założonych we wniosku i umowie o dofinansowanie (produktu i rezultatu);
6) Dowody potwierdzające prawidłową realizację obowiązku informacji i promocji projektu (tablice/tabliczki informacyjne/pamiątkowe, strona internetowa, itd.);
7) Dowody potwierdzające zgodność realizacji projektu z politykami horyzontalnymi UE (m.in. polityka ochrony środowiska, polityka równości szans, usuwanie barier dla niepełnosprawnych, itd.).
